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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4014 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Alimentação para Creches e Pré-Escolas
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL Oleo De Soja(900ml) 9,65 193,00
20.00 Abacaxi, Tamanho Medio,Sem Machucados Grau Medio 9,69 193,80
40.00 Manga Fruta In Natura, Sem Sujidades, Sem Partes Podres 7,79 311,60
12.00 Arroz Tipo 1 Classe Longo Fino 27,89 334,68
28.93 Carne Moída De Primeira Fracionada ou Em Pacotes De 1kg 27,79 803,83
60.00 Banana Deverão Se Apresentar Intactos E Firmes. 3,98 238,80
47.00 Mamão Casca Deve Ser Livre De Manchas 9,79 460,13
36.00 Maçã Fresca, De Primeira 13,79 496,44
5.00 Carga De Gas De Cozinha Capacidade 13 Kg 129,90 649,50
35.20 Carne De Gado Picada 39,98 1.407,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL Oleo De Soja(900ml) Abacaxi, Tamanho Medio,Sem Machucados Grau Medio Manga Fruta In Natura, Sem Sujidades, Sem Partes Podres Arroz Tipo 1 Classe Longo Fino Carne Moída De Primeira Fracionada ou Em Pacotes De 1kg Banana Deverão Se Apresentar Intactos E Firmes. Mamão Casca Deve Ser Livre De Manchas Maçã Fresca, De Primeira Carga De Gas De Cozinha Capacidade 13 Kg Carne De Gado Picada 5.089,08
05/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 003/25; 5.089,08
TOTAL 5.089,08 5.089,08 0,00
SALDO A PAGAR 5.089,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.