Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4017 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar com Recursos MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1151.60 |
TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA TURNO NOTURNO, LINHA 7, 20 DIAS TRABALHADOS.
REF 05/2025. |
7,49 |
8.625,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA TURNO NOTURNO, LINHA 7, 20 DIAS TRABALHADOS.
REF 05/2025. |
8.625,48 |
|
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| 05/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/782; |
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8.625,48 |
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| 13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4017/2025
OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 |
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8.625,48 |
| TOTAL |
8.625,48 |
8.625,48 |
8.625,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
