| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAER RS |
| Número do empenho: | 4019 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.35.00.00.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTAs - VEICULO CRONOS - JAY6H04 | 156,18 | 624,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTAs - VEICULO CRONOS - JAY6H04 | 624,72 | ||
| 03/06/2025 | Conforme Guia de Recolhimento Nº 202530150505; 202530150696; 202529527447; 202529527404; | 624,72 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4019/2025 DAER RS - 1012 | 624,72 | ||
| TOTAL | 624,72 | 624,72 | 624,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
