Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DAER RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4019 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.35.00.00.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTAs - VEICULO CRONOS - JAY6H04 |
156,18 |
624,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTAs - VEICULO CRONOS - JAY6H04 |
624,72 |
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| 03/06/2025 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 202530150505; 202530150696; 202529527447; 202529527404; |
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624,72 |
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| 09/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4019/2025
DAER RS - 1012 |
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624,72 |
| TOTAL |
624,72 |
624,72 |
624,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
