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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DAER RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4019 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.35.00.00.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTAs - VEICULO CRONOS - JAY6H04 156,18 624,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTAs - VEICULO CRONOS - JAY6H04 624,72
03/06/2025 Conforme Guia de Recolhimento Nº 202530150505; 202530150696; 202529527447; 202529527404; 624,72
TOTAL 624,72 624,72 0,00
SALDO A PAGAR 624,72
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.