| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 4055 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | GABINETE DO VICE-PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 31.75 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SIENA ESSENCE 1.6 PLACA JDE8C68 LOTADO NO GAB VICE PREFEITA. | 6,84 | 217,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SIENA ESSENCE 1.6 PLACA JDE8C68 LOTADO NO GAB VICE PREFEITA. | 217,14 | ||
| 06/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9274; | 217,14 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Empenho 4055/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 217,14 | ||
| TOTAL | 217,14 | 217,14 | 217,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
