| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
| Número do empenho: | 408 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC DE SAUDE. PILHA ALFACEL AA | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | CAIXA FOLHA DE OFICIO | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | CANETA BIC AZUL/PRETA CAIXA | 139,99 | 139,99 |
| 8.00 | EVA GLITER 60X40CM VERMELHO | 8,00 | 64,00 |
| 6.00 | BASTAO COLA QUENTE RENDICOLLA | 2,50 | 15,00 |
| 1.00 | PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC DE SAUDE. PILHA ALFACEL AA CAIXA FOLHA DE OFICIO CANETA BIC AZUL/PRETA CAIXA EVA GLITER 60X40CM VERMELHO BASTAO COLA QUENTE RENDICOLLA PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 | 584,99 | ||
| 03/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58778915; | 584,99 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 408/2025 KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 10166 | 584,99 | ||
| TOTAL | 584,99 | 584,99 | 584,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
