Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC DE SAUDE.
PILHA ALFACEL AA
8,00
16,00
1.00
CAIXA FOLHA DE OFICIO
300,00
300,00
1.00
CANETA BIC AZUL/PRETA CAIXA
139,99
139,99
8.00
EVA GLITER 60X40CM VERMELHO
8,00
64,00
6.00
BASTAO COLA QUENTE RENDICOLLA
2,50
15,00
1.00
PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC DE SAUDE.
PILHA ALFACEL AA CAIXA FOLHA DE OFICIO CANETA BIC AZUL/PRETA CAIXA EVA GLITER 60X40CM VERMELHO BASTAO COLA QUENTE RENDICOLLA PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4
584,99
03/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58778915;
584,99
07/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 408/2025
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 10166
584,99
TOTAL
584,99
584,99
584,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
