| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: YASMIN SCHNEIDER PIETROBELLI |
| Número do empenho: | 409 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. GIRANDOLA 1080TIROS - APOLLO | 164,39 | 328,78 |
| 2.00 | GIRANDOLA 156 CORES - BEIJA FLOR | 39,45 | 78,90 |
| 1.00 | GIRANDOLA 468 - CORES | 69,89 | 69,89 |
| 1.00 | COLA INST. 20GX10 ALMASUPER GEL | 86,35 | 86,35 |
| 1.00 | GIRANDOLA 1080 TIROS - APOLLO | 164,39 | 164,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. GIRANDOLA 1080TIROS - APOLLO GIRANDOLA 156 CORES - BEIJA FLOR GIRANDOLA 468 - CORES COLA INST. 20GX10 ALMASUPER GEL GIRANDOLA 1080 TIROS - APOLLO | 728,31 | ||
| 03/02/2025 | Conforme VALOR COMPLEMENTAR Nota Fiscal Nº 001/9; | 728,31 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 409/2025 YASMIN SCHNEIDER PIETROBELLI - 9851 | 728,31 | ||
| TOTAL | 728,31 | 728,31 | 728,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
