Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO.
GIRANDOLA 1080TIROS - APOLLO
164,39
328,78
2.00
GIRANDOLA 156 CORES - BEIJA FLOR
39,45
78,90
1.00
GIRANDOLA 468 - CORES
69,89
69,89
1.00
COLA INST. 20GX10 ALMASUPER GEL
86,35
86,35
1.00
GIRANDOLA 1080 TIROS - APOLLO
164,39
164,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO.
GIRANDOLA 1080TIROS - APOLLO GIRANDOLA 156 CORES - BEIJA FLOR GIRANDOLA 468 - CORES COLA INST. 20GX10 ALMASUPER GEL GIRANDOLA 1080 TIROS - APOLLO
728,31
03/02/2025
Conforme VALOR COMPLEMENTAR Nota Fiscal Nº 001/9;
728,31
07/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 409/2025
YASMIN SCHNEIDER PIETROBELLI - 9851
728,31
TOTAL
728,31
728,31
728,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
