Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NOVELLO STORE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4112 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Reequipamento da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - QUENTE E FRIO - ADMINISTRAÇÃO - SAGUÃO |
4.398,00 |
4.398,00 |
| 1.00 |
AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - QUENTE E FRIO - SALA DO FISCAL TRIBUTARIO |
2.849,00 |
2.849,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - QUENTE E FRIO - ADMINISTRAÇÃO - SAGUÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - QUENTE E FRIO - SALA DO FISCAL TRIBUTARIO |
7.247,00 |
|
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| 13/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61117710; |
|
7.247,00 |
|
| 13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4112/2025
NOVELLO STORE LTDA - 10957 |
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7.247,00 |
| TOTAL |
7.247,00 |
7.247,00 |
7.247,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
