Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4113 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Ações através de Consórcios para Aquisição de Medicamentos e Serviços Médico Hospitalar Odontológico |
| Conta de Despesa: |
3393.39.99.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - TAXA ADMINISTRAÇÃO CONSÓRCIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONTRATO DE RATEIO 034/2023 CONISA. |
1.264,50 |
3.793,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONTRATO DE RATEIO 034/2023 CONISA. |
3.793,50 |
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| 09/06/2025 |
Conforme Extrato Desconto ICMS Ref. 09-06-2025 |
|
1.264,50 |
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| 10/06/2025 |
REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONTRATO DE RATEIO 034/2023 CONISA.
MAIO/2025 |
|
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1.264,50 |
| 09/07/2025 |
Conforme Fatura Nº 072025; |
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1.264,50 |
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| TOTAL |
3.793,50 |
2.529,00 |
1.264,50 |
| SALDO A PAGAR |
2.529,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
