| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HT INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4116 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO T.I. - SEC DE EDUCAÇÃO | 1.194,00 | 1.194,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO T.I. - SEC DE EDUCAÇÃO | 1.194,00 | ||
| 13/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61035887; | 1.194,00 | ||
| 18/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4116/2025 HT INFORMATICA LTDA - 11016 | 1.194,00 | ||
| TOTAL | 1.194,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
