Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PARA SEC DE OBRAS
ARCO DE SERRA
31,90
31,90
1.00
COLHER DE PEDREIRO
36,90
36,90
1.00
FACAO
19,99
19,99
30.00
PORCA PRESSÃO 5/8
0,50
15,00
1.00
CADEADO 30 CMM
19,90
19,90
24.00
PARAFUSO COM PORCA
2,49
59,76
4.00
PARAFUSO 1/2 COMPLETO
13,50
54,00
4.00
PARAFUSO COMPLETO
5,75
23,00
20.00
FIO DE NYLON
2,99
59,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
PARA SEC DE OBRAS
ARCO DE SERRA COLHER DE PEDREIRO FACAO PORCA PRESSÃO 5/8 CADEADO 30 CMM PARAFUSO COM PORCA PARAFUSO 1/2 COMPLETO PARAFUSO COMPLETO FIO DE NYLON
320,25
17/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/933;
320,25
18/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4123/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915
320,25
TOTAL
320,25
320,25
320,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
