Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4127 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PATROLA CASE
TRAVA PORTA LD |
569,30 |
569,30 |
| 1.00 |
PINO FIXAÇÃO |
43,40 |
43,40 |
| 1.00 |
MANILHA |
279,80 |
279,80 |
| 1.00 |
TRINCO DE PORTA |
477,60 |
477,60 |
| 20.00 |
CHAPA 3/8 |
9,10 |
182,00 |
| 1.00 |
ROLO DE ARAME MIG 1,2 MM |
139,90 |
139,90 |
| 2.00 |
RETENTOR |
240,20 |
480,40 |
| 2.00 |
RETENTOR 84379010 |
91,60 |
183,20 |
| 2.00 |
BUCHA 75246450 |
226,70 |
453,40 |
| 4.00 |
VEDADOR 75326525 |
47,20 |
188,80 |
| 2.00 |
ANEL |
178,50 |
357,00 |
| 2.00 |
JUNTA 73161784 |
13,50 |
27,00 |
| 2.00 |
ANEL 73155650 |
183,30 |
366,60 |
| 6.00 |
PLACA 75248810 |
18,80 |
112,80 |
| 3.00 |
PLACA 75248811 |
42,90 |
128,70 |
| 21.00 |
ESPAÇADOR 75248809 |
2,80 |
58,80 |
| 3.00 |
PLACA 75248808 |
41,90 |
125,70 |
| 2.00 |
PLACA 75248807 |
44,30 |
88,60 |
| 2.00 |
SUPORTE 75243732 |
168,80 |
337,60 |
| 4.00 |
PLACA 87616832 |
23,60 |
94,40 |
| 4.00 |
PLACA 87616831 |
23,60 |
94,40 |
| 40.00 |
PARAFUSO 73126330 |
3,80 |
152,00 |
| 4.00 |
PLACA 84165760 |
70,90 |
283,60 |
| 4.00 |
PLACA 84165763 |
70,90 |
283,60 |
| 2.00 |
KIT REPARO 75209587 |
173,60 |
347,20 |
| 4.00 |
PROTETOR 75267023
Finalidade: MOTONIVELADORA CASE |
284,60 |
1.138,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PATROLA CASE
TRAVA PORTA LD PINO FIXAÇÃO MANILHA TRINCO DE PORTA CHAPA 3/8 ROLO DE ARAME MIG 1,2 MM RETENTOR RETENTOR 84379010 BUCHA 75246450 VEDADOR 75326525 ANEL JUNTA 73161784 ANEL 73155650 PLACA 75248810 PLACA 75248811 ESPAÇADOR 75248809 PLACA 75248808 PLACA 75248807 SUPORTE 75243732 PLACA 87616832 PLACA 87616831 PARAFUSO 73126330 PLACA 84165760 PLACA 84165763 KIT REPARO 75209587 PROTETOR 75267023
Finalidade: MOTONIVELADORA CASE |
6.994,20 |
|
|
| TOTAL |
6.994,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.994,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
