Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4134 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - REPASSES OUTROS ENTES |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
61 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE |
247,09 |
19.767,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE |
19.767,20 |
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| 13/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/29; |
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19.767,20 |
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| 16/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4134/2025
BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 |
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19.767,20 |
| TOTAL |
19.767,20 |
19.767,20 |
19.767,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
