| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 4134 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - REPASSES OUTROS ENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 61 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE | 247,09 | 19.767,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE | 19.767,20 | ||
| 13/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/29; | 19.767,20 | ||
| 16/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4134/2025 BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 | 19.767,20 | ||
| TOTAL | 19.767,20 | 19.767,20 | 19.767,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
