Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204, DE 19/03/1997, A SERVIDORA ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 15/06/2025 A 17/06/2025. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DPM.
322,15
644,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204, DE 19/03/1997, A SERVIDORA ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 15/06/2025 A 17/06/2025. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DPM.
644,30
09/06/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204, DE 19/03/1997, A SERVIDORA ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 15/06/2025 A 17/06/2025. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DPM.
644,30
TOTAL
644,30
644,30
0,00
SALDO A PAGAR
644,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
