Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997, AO SECRETARIO VILMAR ANTONIO DE QUADROS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 15/06/2025 A 17/06/2025. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DPM.
470,09
940,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997, AO SECRETARIO VILMAR ANTONIO DE QUADROS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 15/06/2025 A 17/06/2025. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DPM.
940,18
09/06/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997, AO SECRETARIO VILMAR ANTONIO DE QUADROS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 15/06/2025 A 17/06/2025. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DPM.
940,18
13/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4149/2025
VILMAR ANTONIO DE QUADROS - 31
940,18
TOTAL
940,18
940,18
940,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
