MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NO DIA 08/06/2025, VEICULO SIENA PLACA JDE8C68. NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.
119,90
119,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2025
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NO DIA 08/06/2025, VEICULO SIENA PLACA JDE8C68. NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.
119,90
TOTAL
119,90
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
119,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
