Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4175 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEC DE ADMINISTRAÇÃO
PANELA GRANDE |
153,90 |
153,90 |
| 1.00 |
KIT FORMAS |
97,90 |
97,90 |
| 2.00 |
BACIA GRANDE |
27,90 |
55,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
SEC DE ADMINISTRAÇÃO
PANELA GRANDE KIT FORMAS BACIA GRANDE |
307,60 |
|
|
| 17/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/930; |
|
307,60 |
|
| 18/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4175/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
|
|
307,60 |
| TOTAL |
307,60 |
307,60 |
307,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
