| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS |
| Número do empenho: | 4178 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Patrulha Agrícola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 25 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAMARA DE AR 12.4 - 24 - TRATOR SOLIS | 350,00 | 700,00 |
| 2.00 | CÂMARA de ar 14.9 -26/28 - TRATOR VALTRA | 500,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | CAMARA DE AR 12.4 - 24 - TRATOR SOLIS CÂMARA de ar 14.9 -26/28 - TRATOR VALTRA | 1.700,00 | ||
| 17/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/16; | 1.700,00 | ||
| 18/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4178/2025 APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS - 10927 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
