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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	419	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME DECRETO 004/2025 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 26/01/2025 A 28/01/2025.	629,69	1.259,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME DECRETO 004/2025 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 26/01/2025 A 28/01/2025.	1.259,38
24/01/2025	Conforme Autorização de Pagamento de Diárias Anexa.		1.259,38
27/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 419/2025 MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO - 436			1.259,38
TOTAL		1.259,38	1.259,38	1.259,38
SALDO A PAGAR				0,00