| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRAZEIRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EPUB |
| Número do empenho: | 420 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SITE PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 209,10 | 209,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SITE PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 209,10 | ||
| 31/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/5528; | 209,01 | ||
| 31/01/2025 | Estorno por saldo empenhado a maior quando verificado a liquidação do documento. | -0,09 | ||
| 07/02/2025 | HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SITE PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.. | 209,01 | ||
| TOTAL | 209,01 | 209,01 | 209,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
