| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARLUCE MOURA RIVA |
| Número do empenho: | 421 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS, A SERVIDORA MARLUCE MOURA RIVA REFERENTE A VIAGEM AO CONGRESSO GAUCHO TDAH-TOD EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 01/02/2025 A 02/02/2025. | 322,15 | 322,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS, A SERVIDORA MARLUCE MOURA RIVA REFERENTE A VIAGEM AO CONGRESSO GAUCHO TDAH-TOD EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 01/02/2025 A 02/02/2025. | 322,15 | ||
| 27/01/2025 | EMPENHADO NA DATA ERRADA | -322,15 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
