Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NOVELLO STORE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4222 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Retirada e Desinstalação de Ar Condicionado 9 e 12 mil BTUS até 3 mts de altura |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
Instalação de Ar Condicionado 9 e 12 mil BTUS acima 3mts de altura |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
Retirada e Desinstalação de Ar Condicionado 9 e 12 mil BTUS até 3 mts de altura Instalação de Ar Condicionado 9 e 12 mil BTUS acima 3mts de altura |
550,00 |
|
|
| 13/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10; |
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550,00 |
|
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
550,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
