Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 14470004 DIOSEF GALATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4223 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FAIXA PERSONALIZADA - CMPANHA DE VICINAÇÃO |
700,00 |
700,00 |
| 1.00 |
BANNER - CAMPANHA DE VACINAÇÃO |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
FAIXA PERSONALIZADA - CMPANHA DE VICINAÇÃO BANNER - CAMPANHA DE VACINAÇÃO |
1.400,00 |
|
|
| 17/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61112068; |
|
1.400,00 |
|
| 18/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2025
14470004 DIOSEF GALATTO - 8779 |
|
|
1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
