| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 14470004 DIOSEF GALATTO |
| Número do empenho: | 4223 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAIXA PERSONALIZADA - CMPANHA DE VICINAÇÃO | 700,00 | 700,00 |
| 1.00 | BANNER - CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | FAIXA PERSONALIZADA - CMPANHA DE VICINAÇÃO BANNER - CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 1.400,00 | ||
| 17/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61112068; | 1.400,00 | ||
| 18/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2025 14470004 DIOSEF GALATTO - 8779 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
