Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 14470004 DIOSEF GALATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4224 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEICULOS DO MUNICIPIO COM BRASÃO |
140,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEICULOS DO MUNICIPIO COM BRASÃO |
840,00 |
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| 17/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61111940; |
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840,00 |
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| 18/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4224/2025
14470004 DIOSEF GALATTO - 8779 |
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840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
