| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 14470004 DIOSEF GALATTO |
| Número do empenho: | 4224 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEICULOS DO MUNICIPIO COM BRASÃO | 140,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEICULOS DO MUNICIPIO COM BRASÃO | 840,00 | ||
| 17/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61111940; | 840,00 | ||
| 18/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4224/2025 14470004 DIOSEF GALATTO - 8779 | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
