| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANA APPELT MACHADO |
| Número do empenho: | 4226 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais e Conservação de Escolas Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARA CRECHE EMEI CARGA EXTINTOR PQS 04 KG - BC | 60,00 | 60,00 |
| 6.00 | RECARGA EXTINTOR | 65,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | PARA CRECHE EMEI CARGA EXTINTOR PQS 04 KG - BC RECARGA EXTINTOR | 450,00 | ||
| 18/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61228242; | 450,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2025 SILVANA APPELT MACHADO - 3561 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
