Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4229 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
FOLDER - dengue |
0,78 |
780,00 |
| 1000.00 |
FOLDER GRIPE - gripe |
0,78 |
780,00 |
| 1000.00 |
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO(CARTAZES/FOLDERS/FOLDER..) - CONFERENCIA DA SAUDE |
0,85 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
FOLDER - dengue FOLDER GRIPE - gripe MATERIAL DE DIVULGAÇÃO(CARTAZES/FOLDERS/FOLDER..) - CONFERENCIA DA SAUDE |
2.410,00 |
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| 17/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61106576; |
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2.410,00 |
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| 18/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2025
JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 |
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2.410,00 |
| TOTAL |
2.410,00 |
2.410,00 |
2.410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
