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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDINEIA DOS SANTOS BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4234	Data de lançamento:	10/06/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Educação
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio ao Ensino Superior
Conta de Despesa:	3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTE EDINEIA DOS SANTOS BRIZOLLA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 FIXADO PELO DECRETO 12/2025 E COMFORME MEMORANDO E RECIBOS EM ANEXO. MESES DE REF 03/2025; 04/2025 E 05/2025. REFERENTE A 3 DIAS SEMANAIS.	192,00	576,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTE EDINEIA DOS SANTOS BRIZOLLA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 FIXADO PELO DECRETO 12/2025 E COMFORME MEMORANDO E RECIBOS EM ANEXO. MESES DE REF 03/2025; 04/2025 E 05/2025. REFERENTE A 3 DIAS SEMANAIS.	576,00
13/06/2025	Conforme Recibo Nº 05042025; 06052025; 04062025;		576,00
TOTAL		576,00	576,00	0,00
SALDO A PAGAR				576,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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