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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUISA VILLARINHO QUEQUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4235	Data de lançamento:	10/06/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Educação
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio ao Ensino Superior
Conta de Despesa:	3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTE LUISA VILLARINHO QUEQUI COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 FIXADO PELO DECRETO 12/2025 E COMFORME MEMORANDO E RECIBOS EM ANEXO. MESES DE REF 02/2025 DIA 17/02/2025 A 28/02/2025. 5 DIAS SEMANAIS.	320,00	160,00
3.00	MESES DE REF 03/2025; 04/2025 E 05/2025. 5 DIAS SEMANAIS.	320,00	960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTE LUISA VILLARINHO QUEQUI COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 FIXADO PELO DECRETO 12/2025 E COMFORME MEMORANDO E RECIBOS EM ANEXO. MESES DE REF 02/2025 DIA 17/02/2025 A 28/02/2025. 5 DIAS SEMANAIS. MESES DE REF 03/2025; 04/2025 E 05/2025. 5 DIAS SEMANAIS.	1.120,00
13/06/2025	Conforme Recibo Nº 05032025; 05042025; 05052025; 05062025;		1.120,00
TOTAL		1.120,00	1.120,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.120,00