Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RESCISÃO E FERIAS |
15.667,41 |
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10/06/2025 |
Referente à Rescisão mês 06/2025. |
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15.667,41 |
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10/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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34,78 |
10/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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233,79 |
10/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. 13º SALÁRIO, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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369,15 |
10/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. S/ RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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418,37 |
30/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4242/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.611,32 |
TOTAL |
15.667,41 |
15.667,41 |
15.667,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.