Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4255 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - REPASSES OUTROS ENTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA DE AGUA EM POÇO ARTESIANO. - LINHA VOLTA BRABA
Finalidade: RECURSOS DO FUNDO A FUNDO DA DEFESA CIVIL |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA DE AGUA EM POÇO ARTESIANO. - LINHA VOLTA BRABA
Finalidade: RECURSOS DO FUNDO A FUNDO DA DEFESA CIVIL |
1.200,00 |
|
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| 25/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/64; |
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1.200,00 |
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| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
25/06/2025 |
36,00 |
960/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
36,00 |
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