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Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4261	Data de lançamento:	11/06/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Obras
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação da Iluminação Pública e Geração de Endergia
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ILUMINAÇÃO PUBLICA LAMPADA DE LED E40 - 75 W	79,00	790,00
10.00	LAMPADA DE LED E40 - 100 W	105,90	1.059,00
10.00	LAMPADA LED E40 - 150 W	129,90	1.299,00
20.00	LAMPADA SODIO 250W	51,90	1.038,00
10.00	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO OVOIDE 150 W	45,90	459,00
10.00	REATOR VAPOR SÓDIO 250 W	100,00	1.000,00
10.00	REATOR VAPOR DE SODIO	100,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2025	ILUMINAÇÃO PUBLICA LAMPADA DE LED E40 - 75 W LAMPADA DE LED E40 - 100 W LAMPADA LED E40 - 150 W LAMPADA SODIO 250W LAMPADA VAPOR DE SÓDIO OVOIDE 150 W REATOR VAPOR SÓDIO 250 W REATOR VAPOR DE SODIO	6.645,00
18/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299193;		6.645,00
TOTAL		6.645,00	6.645,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.645,00