Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4262 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10000.00 |
SEC DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA TIMBRADA PAPEL SULFITE 90G, TAMANHO A4, IMPRESSÃO COLORIDA |
0,22 |
2.200,00 |
| 1000.00 |
PASTA CARTÃO TRIPLEX |
3,90 |
3.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
SEC DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA TIMBRADA PAPEL SULFITE 90G, TAMANHO A4, IMPRESSÃO COLORIDA PASTA CARTÃO TRIPLEX |
6.100,00 |
|
|
| TOTAL |
6.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.100,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
