| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
| Número do empenho: | 4262 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10000.00 | SEC DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA TIMBRADA PAPEL SULFITE 90G, TAMANHO A4, IMPRESSÃO COLORIDA | 0,22 | 2.200,00 |
| 1000.00 | PASTA CARTÃO TRIPLEX | 3,90 | 3.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | SEC DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA TIMBRADA PAPEL SULFITE 90G, TAMANHO A4, IMPRESSÃO COLORIDA PASTA CARTÃO TRIPLEX | 6.100,00 | ||
| 18/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61112409; | 6.100,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4262/2025 ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783 | 6.100,00 | ||
| TOTAL | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
