Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4263
Data de lançamento:
11/06/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria da Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SEC DE SAUDE MATERIAIS DE T.I.
TONNER HP
107,00
214,00
2.00
CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR
52,90
105,80
1.00
TONER COLORTEK HP 35/36/285A
95,50
95,50
1.00
TONER PANTUM PB211
149,80
149,80
2.00
TONER BROTHER TN2340
95,80
191,60
1.00
PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL CF217A
95,80
95,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2025
SEC DE SAUDE MATERIAIS DE T.I.
TONNER HP CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR TONER COLORTEK HP 35/36/285A TONER PANTUM PB211 TONER BROTHER TN2340 PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL CF217A
852,50
TOTAL
852,50
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
852,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
