| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 4264 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DE T.I - SEC DE SAUDE SSD 120 GB | 276,45 | 276,45 |
| 1.00 | MEMORIA DDR3 8GB | 142,60 | 142,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | MATERIAIS DE T.I - SEC DE SAUDE SSD 120 GB MEMORIA DDR3 8GB | 419,05 | ||
| 18/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61111531; | 419,05 | ||
| 27/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4264/2025 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 | 419,05 | ||
| TOTAL | 419,05 | 419,05 | 419,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
