| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 4265 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | MATERIAIS DE LIMPEZA - SEC DE SAUDE AGUA SANITARIA 5 LT | 10,20 | 204,00 |
| 10.00 | DESINFETANTE 5 LT | 11,90 | 119,00 |
| 5.00 | SABONETE LIQUIDO 5 LT | 44,00 | 220,00 |
| 5.00 | VASSOURA PLASTICA | 8,40 | 42,00 |
| 10.00 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FLS | 13,00 | 130,00 |
| 10.00 | Papel higiênico, folha dupla, pacote com 64 rolos | 90,00 | 900,00 |
| 10.00 | SAPOLIO | 5,00 | 50,00 |
| 20.00 | AROMATIZANTE | 10,19 | 203,80 |
| 30.00 | SABÃO EM PÓ 2 KG | 28,90 | 867,00 |
| 5.00 | AMACIANTE 5L | 42,50 | 212,50 |
| 10.00 | ALVEJANTE SEM CLORO 5 LT | 27,02 | 270,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | MATERIAIS DE LIMPEZA - SEC DE SAUDE AGUA SANITARIA 5 LT DESINFETANTE 5 LT SABONETE LIQUIDO 5 LT VASSOURA PLASTICA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FLS Papel higiênico, folha dupla, pacote com 64 rolos SAPOLIO AROMATIZANTE SABÃO EM PÓ 2 KG AMACIANTE 5L ALVEJANTE SEM CLORO 5 LT | 3.218,50 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/019; | 3.218,50 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4265/2025 SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 9647 | 3.218,50 | ||
| TOTAL | 3.218,50 | 3.218,50 | 3.218,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
