Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4266 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
FLANELA LARANJA - SEC DE EDUCAÇÃO |
2,99 |
89,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
FLANELA LARANJA - SEC DE EDUCAÇÃO |
89,70 |
|
|
| TOTAL |
89,70 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
89,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
