| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 4268 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES INCENTIVO APS - EQUIPES ESF/EAP FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 10.000,00 | ||
| 21/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/43810; | 646,75 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 646,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.000,00 | |||
