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Última atualização realizada em 24/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL CHUIZA KAIPPER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4271	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DA CABINE, COM JATEAMENTO, LIXAMENTO, SOLDA - CAMINHÃO MERCEDES-BENZ - ILH3613	5.150,00	5.150,00
1.00	SERVIÇO DE REFORMA DO CHASSIS COM JATEAMENTO, LIXAMENTO, SOLDA E PINTURA .	4.850,00	4.850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DA CABINE, COM JATEAMENTO, LIXAMENTO, SOLDA - CAMINHÃO MERCEDES-BENZ - ILH3613 SERVIÇO DE REFORMA DO CHASSIS COM JATEAMENTO, LIXAMENTO, SOLDA E PINTURA .	10.000,00
TOTAL		10.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				10.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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