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Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4274	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Obras
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	MANUTENÇÃO REDE DE AGUA - ESQUINA GAUCHA BUCHA RED.CURTA 25X20 MM	1,80	18,00
10.00	BUCHA REDUCAO CURTA 32X25 MM	2,50	25,00
3.00	COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL	22,90	68,70
10.00	LUVA 20 MM	1,40	14,00
10.00	LUVA 25 MM	2,00	20,00
10.00	LUVA 32mm	5,00	50,00
2.00	LUVA SOLDAVEL 50 MM	8,00	16,00
2.00	TUBO HIDRAULICO 20MM	18,00	36,00
65.00	TUBO HIDRAULICO 40 MM	69,00	4.485,00
1.00	TUBO HIDRAULICO 25MM	19,90	19,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	MANUTENÇÃO REDE DE AGUA - ESQUINA GAUCHA BUCHA RED.CURTA 25X20 MM BUCHA REDUCAO CURTA 32X25 MM COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL LUVA 20 MM LUVA 25 MM LUVA 32mm LUVA SOLDAVEL 50 MM TUBO HIDRAULICO 20MM TUBO HIDRAULICO 40 MM TUBO HIDRAULICO 25MM	4.752,60
03/07/2025	Conforme DANFE Nº 1/43299197;		4.752,60
TOTAL		4.752,60	4.752,60	0,00
SALDO A PAGAR				4.752,60