| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
| Número do empenho: | 4279 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação do Parque Municipal de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS CUMEEIRA 6 MM | 46,90 | 328,30 |
| 1.00 | divisória de pinus | 49,90 | 49,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS CUMEEIRA 6 MM divisória de pinus | 378,20 | ||
| 03/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/43299201; | 378,20 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2025 HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 | 378,20 | ||
| TOTAL | 378,20 | 378,20 | 378,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
