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Exercício: 2025
Nome do Credor: REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	429	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Assistência Social
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	AÇÕES RECURSO FNAS INCREMENTO TEMPORARIO PARA PROTECAO SOCIAL BASICA - MP 1.218/2024
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TECNICA PARA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL	9.300,00	2.790,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TECNICA PARA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.790,00
04/02/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TECNICA PARA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL NUMERO 1574		930,00
17/02/2025	REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 1574 REF A PARCELA 01 HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TECNICA PARA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL.			930,00
28/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1598;		930,00
04/04/2025	REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 1598 REF A PARCELA 02 HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TECNICA PARA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO EMPENHO N° 429/2025. REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME - 9151			930,00
TOTAL		2.790,00	1.860,00	1.860,00
SALDO A PAGAR				930,00