Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TECNICA PARA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL |
2.790,00 |
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| 04/02/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TECNICA PARA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL
CFE NOTA FISCAL NUMERO 1574 |
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930,00 |
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| 17/02/2025 |
REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 1574 REF A PARCELA 01
HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TECNICA PARA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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930,00 |
| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1598; |
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930,00 |
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| 04/04/2025 |
REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 1598 REF A PARCELA 02
HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TECNICA PARA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL.
PAGAMENTO EMPENHO N° 429/2025.
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME - 9151 |
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930,00 |
| 17/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1623; |
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930,00 |
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| 29/04/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TECNICA PARA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARCELA 3 CONTRATO N° 6/2025.
PAGAMENTO EMPENHO N° 429/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº E/1623;
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME - 9151 |
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911,40 |
| 29/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 429/2025 |
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18,60 |
| TOTAL |
2.790,00 |
2.790,00 |
2.790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
