| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUBLIME |
| Número do empenho: | 4318 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL SPRAY COM VALVULA REFIL 800ML PARA SEC DE SAUDE - UBS. | 49,90 | 299,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL SPRAY COM VALVULA REFIL 800ML PARA SEC DE SAUDE - UBS. | 299,40 | ||
| 18/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/40745; | 299,40 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4318/2025 SUBLIME - 9476 | 299,40 | ||
| TOTAL | 299,40 | 299,40 | 299,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
