Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IVETE SPIECKER CHIUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4319 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF |
| Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024. |
2.610,00 |
7.830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024. |
7.830,00 |
|
|
| TOTAL |
7.830,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.830,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
