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Exercício: 2025
Nome do Credor: IVETE SPIECKER CHIUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4319	Data de lançamento:	16/06/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	9 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024.	2.610,00	7.830,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2025	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024.	7.830,00
01/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/61239617;		2.610,00
11/07/2025	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024.			2.610,00
25/07/2025	Conforme DANFE Nº 890/61743721;		890,00
25/07/2025	Conforme DANFE Nº 890/61743721;		2.610,00
25/07/2025	ERRO NA LIQUIDAÇÃO		-890,00
01/08/2025	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024.			2.610,00
26/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/62181807; REF. EMPENHO 4319/2025 9457 - IVETE SPIECKER CHIUZA		2.610,00
05/09/2025	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024.			2.610,00
TOTAL		7.830,00	7.830,00	7.830,00
SALDO A PAGAR				0,00