| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDILSON FACIN |
| Número do empenho: | 4324 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas e Avenidas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MEIO FIO E BOCAS DE LOBO - RUA JOÃO OZORIO | 300,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MEIO FIO E BOCAS DE LOBO - RUA JOÃO OZORIO | 600,00 | ||
| 25/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/137; | 600,00 | ||
| 27/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4324/2025 EDILSON FACIN - 9888 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
