Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4328 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMEPNHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES. |
2.800,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
EMEPNHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES. |
2.800,00 |
|
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| 01/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/114; |
|
2.800,00 |
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| 11/07/2025 |
EMEPNHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES.
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2.716,00 |
| 11/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4328/2025 |
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84,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
01/07/2025 |
84,00 |
1021/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
84,00 |
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