| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
| Número do empenho: | 4328 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMEPNHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES. | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | EMEPNHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES. | 2.800,00 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/114; | 2.800,00 | ||
| 11/07/2025 | EMEPNHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES. | 2.716,00 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4328/2025 | 84,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/07/2025 | 84,00 | 1021/2025 | Lançada |
| TOTAL | 84,00 |
