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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOEL DE LIMA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4330 Data de lançamento: 16/06/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: Manutenção e Apoio ao Ensino Superior
Conta de Despesa: 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AO ESTUDANTE JOEL DE LIMA DA SILVA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 FIXADO PELO DECRETO 12/2025 E COMFORME MEMORANDO E RECIBOS EM ANEXO. MESES DE REF 02/2025 DIA 17/02/2025 A 28/02/2025. 4 DIAS SEMANAIS. 256,00 128,00
3.00 MESES DE REF 03/2025; 04/2025 E 05/2025. 4 DIAS SEMANAIS. 256,00 768,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2025 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AO ESTUDANTE JOEL DE LIMA DA SILVA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 FIXADO PELO DECRETO 12/2025 E COMFORME MEMORANDO E RECIBOS EM ANEXO. MESES DE REF 02/2025 DIA 17/02/2025 A 28/02/2025. 4 DIAS SEMANAIS. MESES DE REF 03/2025; 04/2025 E 05/2025. 4 DIAS SEMANAIS. 896,00
25/06/2025 Conforme Recibo Nº 1; 896,00
TOTAL 896,00 896,00 0,00
SALDO A PAGAR 896,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.