Nome do Credor: PE DE APOIO E COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4332
Data de lançamento:
16/06/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria da Saúde
Unidade:
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE (4500)
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
MATERIAIS PARA SEC DE SAUDE
ELETRODO 5 X 5 - PCT C/4
50,00
250,00
5.00
FAIXA ELASTICA MEDIA
39,00
195,00
5.00
FAIXA ELASTICA EXTRA FORTE
49,00
245,00
5.00
FAIXA ELASTICA LEVE
29,00
145,00
10.00
COLCHONETE MEDINDO 1,30 X 60 X 0,05
189,00
1.890,00
10.00
TAPETEP/YOGA
139,00
1.390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2025
MATERIAIS PARA SEC DE SAUDE
ELETRODO 5 X 5 - PCT C/4 FAIXA ELASTICA MEDIA FAIXA ELASTICA EXTRA FORTE FAIXA ELASTICA LEVE COLCHONETE MEDINDO 1,30 X 60 X 0,05 TAPETEP/YOGA
4.115,00
18/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 000/9880;
4.115,00
TOTAL
4.115,00
4.115,00
0,00
SALDO A PAGAR
4.115,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
