| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
| Número do empenho: | 4333 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO 12.5 /80 X 18 - RETRO | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO 12.5 /80 X 18 - RETRO | 350,00 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3329; REF. EMPENHO 4333/2025 8363 - AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME | 350,00 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4333/2025 AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
