Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
MATERIAIS PARA OFICINAS TERAPEUTICAS - CENTRO DE ESPECIALIDADES
PIRANHA DE PLASTICO
2,50
25,00
5.00
RABICO AMARADOR DE CABELO
1,99
9,95
1.00
TIC TAC PARA CABELO
19,80
19,80
1.00
POTES QUADRADOS COM 4 UN
12,90
12,90
1.00
KIT POTE REDONDO 3 U8NIDADES
12,90
12,90
2.00
KIT DE POTES 3 UNIDADES
11,90
23,80
1.00
BRINQUEDO DINOSSAURO DE PLASTICO
29,90
29,90
1.00
ANIMAIS JURASSIC MINI BRINQUEDO
19,90
19,90
5.00
BONECA BARBIE
7,99
39,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2025
MATERIAIS PARA OFICINAS TERAPEUTICAS - CENTRO DE ESPECIALIDADES
PIRANHA DE PLASTICO RABICO AMARADOR DE CABELO TIC TAC PARA CABELO POTES QUADRADOS COM 4 UN KIT POTE REDONDO 3 U8NIDADES KIT DE POTES 3 UNIDADES BRINQUEDO DINOSSAURO DE PLASTICO ANIMAIS JURASSIC MINI BRINQUEDO BONECA BARBIE
194,10
TOTAL
194,10
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
194,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
