Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A VICE PREIFEITA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/01/2025.
629,68
629,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A VICE PREIFEITA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/01/2025.
629,68
28/01/2025
Conforme Autorização de Pagamento de Diárias n° 024/2025.
629,68
28/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 434/2025
ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS - 1227
629,68
TOTAL
629,68
629,68
629,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
