| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEITON CONCEIÇÃO BORTH |
| Número do empenho: | 4345 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH. PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO | 445,00 | 445,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH. PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO | 445,00 | ||
| 25/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2662; 002/2721; 1/18372; 002/53069; 1/143828; 2/225; 1/101589; 2/11917; 101/319955; 002/2743; 002/16651; 002/16630; 1/18451; | 445,00 | ||
| 27/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4345/2025 CLEITON CONCEIÇÃO BORTH - 10593 | 445,00 | ||
| TOTAL | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
